Kolumner
Process
Mål
Övergripande risk
Nyckelordsgrupper
Risktyp
Huvudmeny
Enheten har bytts
Bakgrundsjobb
| Pågående bakgrundsjobb | ||
| Klara exporter | ||
| Oväntat fel | ||
| Inga pågående bakgrundsjobb | ||
| Systemmeddelanden | ||
| Klara klarmarkeringar |
Riskanalys (Organisation)
Matrisnr
Risk
Risktyp
UTAN åtgärder
Hantering
MED åtgärder
Kontrollaktiviteter
Åtgärder
Typ av åtgärd.
Datum
Kommentar
Status uppdaterad
Felaktiga löneutbetalningar på grund av felregistrerad arbetstid, otillåten manuell justering eller bristande kontroll av anställningsuppgifter.
(RoK113RISK)
Riskägare
Anna Andersson
Organisation
Riskrapportör
Anna Andersson
Organisation
Konsekvensbeskrivning
Detta kan leda till ekonomiska förluster, missnöje bland anställda eller bristande förtroende för lönefunktionen.
Konsekvens UTAN åtgärder
Sannolikhet UTAN åtgärder
Var hanteras risken?
Konsekvens MED åtgärder
Sannolikhet MED åtgärder
Alla löneunderlag (t.ex. arbetstidsrapportering, frånvaro, bonusar) ska granskas och attesteras av närmaste chef innan löneutbetalning.
(KTRL59)
Anna Andersson
Organisation
Fullt på plats Skapa årliga utbildningar i löneprocesser
Anna Andersson
Organisation
|
Införa automatiserad tidsregistrering
Anna Andersson
Organisation
|
Utveckla en policy för förändringar i anställningsuppgifter
Vilgot Mjörnheim
Organisation
|
Implementera Digitala Godkännanden för Löneutbetalningar
Krister Gavelius
Organisation
|
Delprocess -
UTAN åtgärder
MED åtgärder
| Total | Planerad | Inga data |
|---|---|---|
| 2 st | 1 st (50%) | 1 st (50%) |
| Total | Klar med avvikelse |
|---|---|
| 1 st | 1 st (100%) |
Delprocess -
Delprocess saknar underliggade objekt
Delprocess -
Delprocess saknar underliggade objekt
Delprocess -
Delprocess saknar underliggade objekt
Delprocess -
Delprocess saknar underliggade objekt
Delprocess -
Delprocess saknar underliggade objekt
Process -
UTAN åtgärder
MED åtgärder
| Total | Inga data |
|---|---|
| 2 st | 2 st (100%) |
| Total | Försenad | Ej påbörjad | Pågående |
|---|---|---|---|
| 3 st | 1 st (33%) | 1 st (33%) | 1 st (33%) |
Process -
UTAN åtgärder
MED åtgärder
Process -
UTAN åtgärder
MED åtgärder
Process -
UTAN åtgärder
MED åtgärder
| Total | Pågående |
|---|---|
| 1 st | 1 st (100%) |
Process -
UTAN åtgärder
MED åtgärder
| Total | Under införande | Fullt på plats |
|---|---|---|
| 2 st | 1 st (50%) | 1 st (50%) |
| Total | Försenad | Pågående |
|---|---|---|
| 5 st | 2 st (40%) | 3 st (60%) |
Rapporterad status